30 天内完成的六个步骤
下列顺序是实务工作流程，并不表示每一项都对所有企业构成法律义务。应先确认企业角色和服务性质。
1. AI 清单
记录部门、产品或服务、模型、供应商、输入数据和输出用途。
2. 企业角色
按服务区分开发者、提供者和使用者，并指定负责部门。
3. 高影响 AI 初筛
审查适用领域以及对生命、身体和基本权利的影响，保存判断依据和日期。
4. 用户告知
确定在哪个页面说明 AI 的使用、生成内容标识以及咨询和异议渠道。
5. 风险和监督
集中管理错误测试、人工批准点、停止权限、用户保护、日志和变更记录。
6. 合同和事故应对
在合同和流程中写明供应商资料、安全通知、模型变更、服务终止和投诉处理。
会议上应核对的六份文件
文件名称可以按企业情况调整，但应留下修改人和修改时间。
AI 系统登记表
服务、目的、负责人、供应商、数据、用户和适用国家。
高影响 AI 审查表
适用领域、受影响人员、严重程度、发生频率和依据。
风险台账
预期错误、测试结果、剩余风险、负责人和完成期限。
告知文案库
产品页面、合同、帮助页面和生成内容标识的核准文案。
人工监督图
标出 AI 提议、人工批准、拒绝或停止以及备用流程。
事故应对表
发现、停止、报告、用户通知、原因调查和恢复批准。
官方原文
法律和公共资料可能修订，请在所链接的官方页面确认最新文本和表格。
法律核对日期：2026 年 8 月 23 日。本页提供一般实务信息，不代替针对具体服务的法律意见。